广西壮族自治区森林公安局九万山派出所2021年部门预算

广西壮族自治区森林公安局九万山派出所

2021年部门预算

目录

一、主要职责...................................................................................................................................................- 1 -

二、部门机构设置.........................................................................................................................................- 1 -

三、人员编制情况.........................................................................................................................................- 1 -

一、部门收支预算情况说明.....................................................................................................................- 1 -

二、部门收入预算情况说明.....................................................................................................................- 1 -

三、部门支出预算情况说明.....................................................................................................................- 2 -

（一）基本支出预算.............................................................................................................................- 2 -

（二）项目支出预算.............................................................................................................................- 2 -

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................................................................................- 2 -

五、一般公共预算支出情况说明...........................................................................................................- 3 -

（一）204公共安全支出.....................................................................................................................- 3 -

（二）208社会保障和就业支出.......................................................................................................- 3 -

（三）210卫生健康支出.....................................................................................................................- 3 -

（四）221住房保障支出.....................................................................................................................- 3 -

六、一般公共预算基本支出情况说明.................................................................................................- 3 -

七、一般公共预算“三公”经费情况说明.......................................................................................- 4 -

八、政府性基金预算情况说明................................................................................................................- 4 -

九、其他重要事项情况说明.....................................................................................................................- 4 -

（一）机关运行经费安排情况说明.................................................................................................- 4 -

（二）政府采购预算安排情况说明.................................................................................................- 5 -

（三）国有资产占用情况说明...........................................................................................................- 5 -

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明...................................................................................- 5 -

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。....................................................................- 5 -

第一部分：部门概况

一、主要职责

森林公安是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是公安和林业部门履行生态保护职能且具有武装性质的专业警种，负责在辖区范围内保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、防范和打击涉林违法犯罪、维护林区社会治安秩序稳定。

二、部门机构设置

自治区森林公安局九万山派出所是自治区本级三级预算单位。派出所编制民警6人，工勤1人。内设领导职务：教导员1人，副所长2人。

三、人员编制情况

现有行政编制6人，在职人数5人，其中：行政编制6人，在职人数为5人。机关后勤服务中心控制人数1人，九万山派出所控制人数1人。

第二部分：自治区森林公安局九万山派出所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年总收入153.11万元，总支出153.11万元。其中：自治区安排的一般公共预算支出153.11万元，同比增加4.6万元，同比增长3.10%，全部为自治区本级财政安排。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算153.11万元，同比增加4.6万元，同比增长3.10%。

上年结余收入0万元。

无其他收入项目。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算153.11万元，基本支出124.33万元，占支出总预算81.20%，同比增加7.8万元，增长6.69%；项目支出28.78万元，占支出总预算18.80%，同比减少3.2万元，减少10.00%。项目支出减少的原因是自治区财政压减一般项目支出所致。

（一）基本支出预算

基本支出124.33万元，占支出总预算81.20%，同比增加7.8万元，增长6.69%。

（二）项目支出预算

项目支出28.78万元，占支出总预算18.80%，同比减少3.2万元，减少10.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款支出153.11万元，其中：基本支出124.33万元，项目支出28.78万元。其中：

公共安全支出116.48万元，占支出总额76.07%。同比减少0.49万元，减少0.42%。

社会保障和就业支出18.34万元，占支出总预算11.97%，同比增加1.91万元，增长11.62%。

卫生健康支出10.56万元，占支出总预算6.90%，同比增长2.22万元，增长26.62%。

住房保障支出7.73万元，占支出总预算5.05%，同比增加0.96万元，增长14.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度财政拨款支出153.11万元，其中：基本支出124.33万元，项目支出28.78万元。按功能分类科目：

（一）204公共安全支出

204公共安全支出116.48万元，其中2040201行政运行（公安）支出92.99万元；2040202一般行政管理事务（公安）支出5.50万元；2040220执法办案支出11.87万元；2040221特别业务支出6.12万元。

（二）208社会保障和就业支出

208社会保障和就业支出18.34万元，其中：2080501行政单位离退休支出2.89万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.30万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元。

（三）210卫生健康支出

210卫生健康支出10.56万元，其中：2101101行政单位医疗支出5.02万元；2101103公务员医疗补助支出5.41万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元。

（四）221住房保障支出

221住房保障支出7.73万元，其中：2210201住房公积金7.73万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出124.33万元，其中：

工资福利支出预算91.16万元，占基本支出预算73.32%，同比增加6.76万元，增长8.01%。

商品和服务支出预算24.60万元，占基本支出预算19.79%，同比减少0.13万元，减少0.53%。

对个人和家庭的补助预算8.57万元，占基本支出预算6.89%，同比增加1.17万元，增长15.81%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.21元，比上年减少0.22万元，主要原因是压减了其他“三公”经费所致。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2021年预算0.44万元，同比减少0.02万元，减少4.35%。

3.公务用车费2021年预算3.77万元，其中：公务用车运行维护费预算3.77万元，同比减少0.20万元，减少5.04%。

八、政府性基金预算情况说明

我所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年自治区森林公安局九万山派出所，机关运行经费财政拨款预算24.60万元，较2020年预算减少0.13万元，减少0.53%，主要用于保障机关正常运行，全部按自治区统一规定公用经费分项核定标准的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、接待费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算14.39万元，同比增加4.55万元，增长46.24%；集中采购预算3.6万元，占政府采购预算25.02%，同比增加1.38万元，增长62.16%；分散采购预算10.79万元，占政府采购预算74.98%，同比增加3.17万元，增加41.60%。按项目类型分：货物类采购的预算金额为14.39万元，服务类采购的预算金额为0万元，工程类采购的预算金额为0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：车辆编制数1辆，一般执法执勤用车1辆。实有车辆满编，1辆在编车，车辆类型是旅行越野车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算没有200万元以上的绩效目标的项目

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区森林公安局九万山派出所2021年部门预算报表

详见自治区森林公安局九万山派出所2021年部门预算报表。