广西壮族自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算

广西壮族自治区森林公安局大桂山派出所

2021年部门预算

目录

第一部分：部门概况1

一、主要职责1

二、部门机构设置1

三、人员编制情况1

第二部分：自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算情况说明1

一、部门收支预算情况说明1

二、部门收入预算情况说明1

三、部门支出预算情况说明2

（一）基本支出预算2

（二）项目支出预算2

四、财政拨款收支预算情况说明2

五、一般公共预算支出情况说明3

（一）204公共安全支出3

（二）208社会保障和就业支出3

（三）210卫生健康支出3

（四）221住房保障支出3

六、一般公共预算基本支出情况说明3

七、一般公共预算“三公”经费情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、其他重要事项情况说明4

（一）机关运行经费安排情况说明4

（二）政府采购预算安排情况说明5

（三）国有资产占用情况说明5

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明5

第三部分：名词解释5

第四部分：自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算报表6

第一部分：部门概况

一、主要职责

森林公安是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是公安和林业部门履行生态保护职能且具有武装性质的专业警种，负责在全区范围内保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、防范和打击涉林违法犯罪、维护林区社会治安秩序稳定。

二、部门机构设置

广西壮族自治区森林公安局大桂山派出所是广西壮族自治区森林公安局的派出机构,2015年12月直属二分局成立后归属二分局管辖，属三级预算单位。

三、人员编制情况

现有行政编制15人，机关后勤服务中心控制人数1人，实际在职行政编制民警人数13人，机关后勤服务中心控制人数0人。

第二部分：自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年总收入320.60万元，总支出320.60万元。其中：自治区安排的一般公共预算支出320.60万元，同比增加3.08万元，同比增长0.97%，全部为自治区本级财政安排。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算320.60万元，同比增加3.08万元，同比增长0.97%。

上年结余收入0万元。

无其他收入项目。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算320.60万元，基本支出266.88万元，占支出总预算83.24%，同比增加5.82万元，增长2.23%；项目支出53.72万元，占支出总预算16.76%，同比减少2.74万元，减少4.85%。项目支出减少的原因是自治区财政压减一般项目支出所致。

（一）基本支出预算

基本支出266.88万元，占支出总预算83.24%，同比增加5.82万元，增长5.82%。

（二）项目支出预算

项目支出53.72万元，占支出总预算16.76%，同比减少2.74万元，减少4.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款支出320.60万元，其中：基本支出266.88万元，项目支出53.72万元。其中：

公共安全支出241.96万元，占支出总额75.47%。同比减少8.64万元，减少3.45%。

社会保障和就业支出41.93万元，占支出总预算13.08%，同比增加5.65万元，增长15.57%。

卫生健康支出18.14万元，占支出总预算5.66%，同比增长3.24万元，增长21.74%。

住房保障支出18.57万元，占支出总预算5.79%，同比增加2.83万元，增长17.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度财政拨款支出320.60万元，其中：基本支出266.88万元，项目支出53.72万元。按功能分类科目：

（一）204公共安全支出

204公共安全支出241.96万元，其中2040201行政运行（公安）支出204.57万元；2040202一般行政管理事务（公安）支出11.9万元；2040220执法办案支出23.45万元；2040221特别业务支出2.04万元。

（二）208社会保障和就业支出

208社会保障和就业支出41.93万元，其中：2080501行政单位离退休支出4.79万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.76万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.38万元。

（三）210卫生健康支出

210卫生健康支出18.14万元，其中：2101101行政单位医疗支出10.06万元；2101103公务员医疗补助支出7.77万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元。

（四）221住房保障支出

221住房保障支出18.57万元，其中：2210201住房公积金18.57万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出266.88万元，其中：

工资福利支出预算198.47万元，占基本支出预算74.37%，同比增加5.59万元，增长2.9%。

商品和服务支出预算53.65万元，占基本支出预算20.10%，同比减少1.01万元，减少1.85%。

对个人和家庭的补助预算14.76万元，占基本支出预算5.53%，同比增加1.24万元，增长9.17%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.78万元，比上年减少0.25万元，主要原因是压减了“三公”经费所致。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2021年预算1.01万元，同比减少0.05万元，减少4.72%。

3.公务用车费2021年预算3.77万元，其中：公务用车运行维护费预算3.77万元，同比减少0.2万元，减少5.04%。公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算53.65万元，较2020年预算减少1.01万元，减少1.85%，主要用于保障机关正常运行，全部按自治区统一规定公用经费分项核定标准的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、接待费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算15.39万元，同比增加7.91万元，增加105.75%；集中采购预算7.2万元，占政府采购预算46.78%，同比增加3.56万元，增加97.80%；分散采购预算8.19万元，占政府采购预算53.22%，同比增加4.35万元，增加113.28%。按项目类型分：货物类采购的预算金额为15.39万元，服务类采购的预算金额为0万元，工程类采购的预算金额为0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：车辆编制数1辆，为一般执法执勤用车1辆。实有车辆满编，1辆在编车，车辆类型是旅行越野车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算200万元以上的绩效目标的项目共0个，涉及一般公共预算0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算报表

详见自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算报表。

自治区森林公安局大桂山派出所2021年部门预算报表.xls