广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2025年部门预算公开

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区公安厅森林公安直属二分局主要职责是：

负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设。

指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。

依法查处所辖派出所受理有困难及管护范围内有较大影响的涉及森林和草原案件。

参与或直接侦办上级公安机关督办的重大森林和草原犯罪案件。

组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。

组织实施并指导所辖派出所协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局是公安厅二级预算单位。驻地柳州市城中区东环路143号。主要职责：管理直属派出所8个，管辖辖区内涉林治安案件及刑事案件。

（一）机关基本情况

直属二分局机关核定政法专项编制27名，实有在编民警数23名，后勤服务聘用人员控制数3名，实有工勤人员1名；按职级划分，现有二级高级警长1人，三级高级警长1人，四级高级警长7人，一级、二级警长11人，三级、四级警长3人；内设综合室、政工督察室、刑事侦查大队、治安管理大队、法制预审大队5个机构。

（二）派出所基本情况

所辖六万派出所、博林派出所、维都派出所、三门江派出所、黄冕派出所、大桂山派出所、九万山派出所、久仁派出所8个直属基层派出所，核定政法专项编制113名，实有在编民警数105名，后勤服务聘用人员控制数10名，实有聘用人员2名；按职级划分，三、四级高级警长7人，一级、二级警长62人，三级、四级警长29人，一级警员2人，试用期民警5人。

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入902.23万元，总支出902.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少83.02万元，下降4.68%，主要原因是调出1人以及压减了部分项目经费收入。总支出较上年减少83.02万元，下降8.42%，主要原因是人员变动（调出1人）以及压减了部分项目经费支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入902.23万元，较上年减少83.02万元，下降8.42%，主要原因人员变动（调出1人）以及压减了部分项目经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出902.23万元，较上年减少83.02万元，下降8.42%，主要原因是人员减变动（调出1人）以及压减了部分项目经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入902.23万元，总支出902.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少83.02万元，下降8.42%，主要原因是人员变动（调出1人）以及压减了部分项目经费收入。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共902.23万元，较上年减少83.02万元，下降8.42%，主要原因是主要原因是调出1人以及压减了部分项目经费支出。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

204公共安全支出类科目支出730.49万元，占支出总预算80.96％，同比减少70.22万元，下降8.77％；下降原因是人员变动（调出1人）以及压减了部分项目经费。

208社会保障和就业支出类科目支出90.10万元，占支出总预算8.74％，同比减少11.22万元，下降12.45％；下降原因为高出1人以及2025年养老保险和职业年金财政测算基数变动。

210卫生健康支出类科目支出49.61万元，占支出总预算5.50％，同比减少0.73万元，下降1.45％；下降原因原因是人员变动 （调出1人）。

221住房保障支出类科目支出43.25万元，占支出总预算40％，同比减少0.84万元，下降1％，下降原因原因是人员变动（调出1人）。

2.按支出结构划分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出预算628.12万元，占支出总预算69.62％，同比减少13.20万元，下降2.06%。其中：

人员经费预算527万元，占基本支出预算83.90％，同比减少15.98万元，下降2.94％。下降原因是人员变动（调出1人）。

公用经费（商品和服务支出）预算101.12万元，占基本支出预算16.10％，同比增加2.78万元，增长2.83%。增长原因为人员晋职晋级相关的通讯、交通补贴增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算274.11万元，占支出总预算30.38％，同比减少69.82万元，下降20.30％。

支出减少原因主要为: 压减了部分项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共628.12万元，占支出总预算69.62％，较上年减少13.20万元，下降2.05%。主要原因是人员变动（调出1人）。

按照经济分类款级科目支出如下：

工资福利支出预算507.06万元，占基本支出预算80.73％，同比减少15.71万元，下降3.0%，下降原因是人员减人员变动（调出1人）。

对个人和家庭的补助预算19.94万元，占基本支出预算3.17％，同比减少0.28万元，下降1.38%，下降原因是人员变动（调出1人）。

公用经费（商品和服务支出）预算101.12万元，占基本支出预算16.09％，同比增加2.78万元，增长2.83%。增长原因为人员晋职晋级相关的通讯、交通补贴增加。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.24万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年部门预算安排为0万元，较2024年度预算数无变动，同比无增减。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。原因：无车辆编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年机关运行经费预算101.12万元，同比2024年98.34万元增加2.78万元，增长2.83％。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及在编在职人员的通讯、交通补贴费用。机关运行经费预算增长的主要原因是人员晋职晋级后相关的通讯、交通补贴增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额30.45万元。其中：货物类采购13.29万元、工程类采购0万元、服务类采购17.16万元。

2025年政府采购预算30.45万元，同比减少18.20万元，下降37.41％。

政府集中采购预算18.27万元，占政府采购预算60％，同比减少17.32万元，下降48.66％；分散采购预算12.18 万元，占政府采购预算40％，同比减少0.88万元，下降6.73％。

主要原因为:2025年二分局本级结合实际需求编制采购预算，减少了非必需设备的采购预算，所以集中采购预算金额减少。

货物采购13.29万元，占政府采购预算43.65％，同比减少11.77万元，下降46.96％。变化原因：2025年二分局本级结合实际需求编制货物采购预算，减少了非必需设备的采购预算，所以货物采购预算减少。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，无预算安排。

服务采购17.16万元，占政府采购预算56.35％，同比减少6.43万元，下降25.13％。变化原因：主要是因为2025年压减了物业管理费预算金额。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额17.16万元，占政府采购支出总额56.35%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

   我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金274.11万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局2025年预算公开报表

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2025年部门预算报表详见附件