广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2024年部门预算公开

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占有情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区公安厅森林公安直属二分局主要职责是：

负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设。

指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。

依法查处所辖派出所受理有困难及管护范围内有较大影响的涉及森林和草原案件。

参与或直接侦办上级公安机关督办的重大森林和草原犯罪案件。

组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。

组织实施并指导所辖派出所协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局是公安厅二级预算单位。驻地柳州市城中区东环路143号。主要职责：管理直属派出所8个，管辖辖区内涉林治安案件及刑事案件。

（一）机关基本情况

直属二分局机关核定政法专项编制27名，实有在编民警数24名，后勤服务聘用人员控制数3名，实有工勤人员1名；按职级划分，现有二级高级警长1人，三级高级警长1人，一级、二级警长16人，三级、四级警长4人，一级警员1人；内设综合室、政工督察室、刑事侦查大队、治安管理大队、法制预审大队5个机构。

（二）派出所基本情况

所辖六万派出所、博林派出所、维都派出所、三门江派出所、黄冕派出所、大桂山派出所、九万山派出所、久仁派出所8个直属基层派出所，核定政法专项编制113名，实有在编民警数110名，后勤服务聘用人员控制数10名，实有聘用人员3名；按职级划分，三、四级高级警长5人，一级、二级警长59人，三级、四级警长39人，一级警员2人，新录用公务员5人。

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入985.25万元，总支出985.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少48.48万元，下降4.68%，主要原因是项目支出收入减少了非刚性项目支出收入。总支出较上年减少48.48万元，下降4.68%，主要原因是部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入985.25万元，较上年减少48.48万元，下降4.68%，主要原因是部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出985.25万元，较上年减少48.48万元，下降4.68%，主要原因是部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入985.25万元，总支出985.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少48.48万元，下降4.68%，主要原因是部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。财政拨款总支出较上年减少48.48万元，下降4.68%，主要原因是部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共985.25万元，较上年减少48.48万元，下降4.68 %，主要原因是部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

204公共安全支出类科目支出800.71万元，占支出总预算81.26％，同比减少51.31万元，下降6.02％；下降原因部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）。

208社会保障和就业支出类科目支出90.10万元，占支出总预算9.14％，同比增加1.44万元，增长1.62％；增长原因为人员晋职晋级工资增加，测算金额相应增。

210卫生健康支出类科目支出50.34万元，占支出总预算5.1％，同比增加0.86万元，增长1.73％；增长原因为人员晋职晋级工资增加，测算金额相应增。

221住房保障支出类科目支出44.09万元，占支出总预算4.47％，同比增加0.52万元，增长1.19％，增长原因为人员晋职晋级工资增加，测算金额相应增。

2.按支出结构划分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出预算641.32万元，占支出总预算65.09％，同比增加22.30万元，增长3.6%。其中：

人员经费预算542.98万元，占基本支出预算84.66％，同比增加22.20万元，增长4.26％。增长原因是人员晋职晋级工资增加和基础绩效发放标准调增。

公用经费（商品和服务支出）预算98.34万元，占基本支出预算15.33％，同比增加0.1万元，增长0.1%。增长原因为人员晋职晋级工资增加，工会经费测算金额相应增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算343.93万元，占支出总预算34.90％，同比减少70.78万元，下降17.06％。

支出减少原因主要为: 部分项目由厅本级统一安排经费（如被装购置经费项目）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共641.32万元，占支出总预算65.09％，较上年增加22.30万元，增长3.6%。主要原因是人员晋职晋级后人员工资增加导致工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。主要表现为：工资福利支出中的奖金较上年增加19.10万元，增长率为26.96%；对个人和家庭补助支出中的退休费（退休人员生活补贴调整标准）较上年增加0.4万元，增长率为40.4%。

按照经济分类款级科目支出如下：

工资福利支出预算522.77万元，占基本支出预算81.51％，同比增加21.58万元，增长4.3%，增长原因为人员晋职晋级后工资增加。

对个人和家庭的补助预算20.22万元，占基本支出预算3.15％，同比增加0.63万元，增长3.2%，增长原因是人员晋职晋级后工资增加测算金额同步增加。

公用经费（商品和服务支出）预算98.34万元，占基本支出预算15.33％，同比增加0.1万元，增长0.1%。增长原因为人员晋职晋级工资增加，工会经费测算金额相应增加。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.24万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.98万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。原因：无车辆编制。

（四）会议费2024年预算5.04万元，与上年持平。

（五）培训费2024年预算1.22万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算98.34万元，同比2023年98.24万元增加0.1万元，增长0.1％。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。机关运行经费预算增长的主要原因是人员晋职晋级后工资增加从而测算金额增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额48.65万元。其中：货物类采购25.06万元、工程类采购0万元、服务类采购23.59万元。

2024年政府采购预算48.65万元，同比减少113.89万元，增下降70.06％。

政府集中采购预算35.59万元，占政府采购预算73.15％，同比减少119.75万元，下降77.08％；分散采购预算13.06 万元，占政府采购预算26.85％，同比增加5.86万元，增长81.38％。

主要原因为:2024年二分局本级结合实际需求编制采购预算，减少了非必需设备的采购预算，所以集中采购预算金额减少。

货物采购25.06万元，占政府采购预算51.51％，同比减少118.89万元，下降82.59％。变化原因：2024年二分局本级结合实际需求编制货物采购预算，减少了非必需设备的采购预算，所以货物采购预算减少。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，无预算安排。

服务采购23.59万元，占政府采购预算48.48％，同比增加5万元，增长26.89％。变化原因：主要是因为2024年新增了公安工作专项经费（法律服务）。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额23.59万元，占政府采购支出总额48.48%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称：警犬驯养业务工作经费，预算资金26.40万元，2024年度绩效目标为：确保24头警犬驯养工作正常开展，发挥警犬在林区治安维稳中的作用。设1条数量指标：数量指标：警犬复训数量(≤24头),质量指标：警犬复训格率(≥95%),设1条时效指标：警犬复训时间=30天；设2条成本指标:警犬复训项目资金(≤26.40万元)，警犬复训每头成本≤400元.头/天；设1条社会效益指标：警犬出外勤次数≥2000次；设1条满意度指标：受训人员满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公两费”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费；培训费。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局2024年预算公开报表

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局本级2024年部门预算报表详见附件