广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局本级2024年预算公开

自治区公安厅森林公安直属一分局本级 

2024年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况及人员构成情况

第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局本级2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占有情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区公安厅森林公安直属一分局本级2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区公安厅森林公安直属一分局主要职责是：

（一）负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设；指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。

（二）依法查处所辖派出所受理有困难及管护范围内有较大影响的涉及森林和草原案件。

（三）参与或直接侦办上级公安机关督办的重大森林和草原犯罪案件。

（四）组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。组织实施并指导所辖派出所协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置情况及人员构成情况

（一）机构设置情况

自治区公安厅森林公安直属一分局是自治区本级二级预算单位。自治区公安厅森林公安直属一分局本级是自治区公安厅三级预算单位，加挂自治区公安厅森林警察直属一支队牌子，下设综合室、政工督察室、法制预审大队、刑事侦查大队、治安管理大队等5个内设机构；所属下级单位三级预算单位9个，分别是自治区公安厅森林公安直属一分局本级（驻地南宁市），自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所（驻地南宁市）、自治区公安厅森林公安直属一分局七坡派出所（驻地南宁市）、自治区公安厅森林公安直属一分局良凤江派出所（驻地南宁市）、自治区公安厅森林公安直属一分局东门派出所（驻地崇左市扶绥县）、自治区公安厅森林公安直属一分局派阳山派出所（驻地崇左市宁明县）、自治区公安厅森林公安直属一分局大青山派出所（驻地崇左市凭祥市）、自治区公安厅森林公安直属一分局雅长派出所（驻地百色市乐业县）、自治区公安厅森林公安直属一分局钦廉派出所（驻地钦州市）。

（二）人员构成情况

广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局本级是自治区公安厅三级预算单位。现有行政编制27人，在职人数25人。后勤服务控制数2人，实有2人。退休民警1人。

分局本级及派出所人员构成情况如下：

第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局本级2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1600.74万元，较上年同比增加246.66万元，增长18.22%，主要原因：一是晋职晋级人员经费增加；二是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

我单位总支出1600.74万元，较上年同比增加246.66万元，增长18.22%。其中，基本支出665.49万元，占总支出41.57%，同比增加10.4万元，增长1.59%，主要原因是财政供养人员的职务、职级变动，工资、津补贴及社会保障缴费等人员经费增加；项目支出935.25万元，占总支出58.43%，同比增加236.26万元，增长33.8%，主要原因是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1600.74万元，较上年同比增加246.66万元，增长18.22%。其中：一般公共预算支出1600.74万元，同比增加246.66万元，增长18.22%；上年结转结余资金收入0万元。增加的主要原因：一是晋职晋级人员经费增加；二是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1600.74万元，基本支出665.49万元，占总支出41.57%，同比增加10.4万元，增长1.59%；项目支出935.25万元，占总支出58.43%，同比增加236.26万元，增长33.8%。增加的主要原因：一是晋职晋级人员经费增加；二是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出1426.74万元，占总支出89.13%。同比增加245.6万元，增长20.79%。主要原因：新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

208社会保障和就业支出97万元，占总支出6.06%，同比增加0.77万元，增长0.8%。主要原因：人员经费增加，社会保障缴费相应增加。

210卫生健康支出29.37万元，占总支出1.83%，同比增加0.11万元，增长0.38%。主要原因：人员经费增加，卫生健康支出相应增加。

221住房保障支出47.63万元，占总支出2.98%，同比增加0.18万元，增长0.38%。主要原因：人员经费增加，住房保障支出相应增加。

（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出。

1．基本支出预算

基本支出665.49万元，占总支出41.57%，同比增加10.4万元，增长1.59%。其中：

人员经费预算564.07万元，占基本支出预算84.76％，同比增加11.42万元，增长2.07％。其中：工资福利支出预算542.6万元，占基本支出预算81.53％，同比增加10.94万元，增长2.06％；对个人和家庭的补助预算21.47万元，占基本支出预算3.23％，同比增加0.48万元，增长2.29％。主要原因是晋职晋级人员经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算101.42万元，占基本支出预算15.24％，同比减少1.02万元，下降1％。主要原因是印刷费减少，安排预算在项目支出的服务采购类。

2．项目支出预算

项目支出935.25万元，占总支出58.43%，同比增加236.26万元，增长33.8%。主要原因是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1600.74万元，较上年同比增加246.66万元，增长18.22%。财政拨款总支出1600.74万元，其中：基本支出665.49万元，占总支出41.57%，同比增加10.4万元，增长1.59%，主要原因是晋职晋级人员经费增加；项目支出935.25万元，占总支出58.43%，同比增加236.26万元，增长33.8%，主要原因是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1600.74万元，较上年同比增加246.66万元，增长18.22%，主要原因：一是晋职晋级人员经费增加；二是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

（一）按支出功能分类项级科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出1426.74万元，占总支出89.13%。同比增加245.6万元，增长20.79%。主要原因：新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

208社会保障和就业支出97万元，占总支出6.06%，同比增加0.77万元，增长0.8%。主要原因：人员经费增加，社会保障缴费相应增加。

210卫生健康支出29.37万元，占总支出1.83%，同比增加0.11万元，增长0.38%。主要原因：人员经费增加，卫生健康支出相应增加。

221住房保障支出47.63万元，占总支出2.98%，同比增加0.18万元，增长0.38%。主要原因：人员经费增加，住房保障支出相应增加。

（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出。

1．基本支出预算

基本支出665.49万元，占总支出41.57%，同比增加10.4万元，增长1.59%。其中：

人员经费预算564.07万元，占基本支出预算84.76％，同比增加11.42万元，增长2.07％。其中：

工资福利支出预算542.6万元，占基本支出预算81.53％，同比增加10.94万元，增长2.06％；

对个人和家庭的补助预算21.47万元，占基本支出预算3.23％，同比增加0.48万元，增长2.29％。主要原因是晋职晋级人员经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算101.42万元，占基本支出预算15.24％，同比减少1.02万元，下降1％。主要原因是印刷费减少，安排预算在项目支出的服务采购类。

2．项目支出预算

项目支出935.25万元，占总支出58.43%，同比增加236.26万元，增长33.8%。主要原因是新增高峰派出所技术业务用房建设项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共665.49万元，占总支出41.57%，较上年同比增加10.4万元，增长1.59%。其中：

人员经费预算564.07万元，占基本支出预算84.76％，同比增加11.42万元，增长2.07％。其中：

工资福利支出预算542.6万元，占基本支出预算81.53％，同比增加10.94万元，增长2.06％；

对个人和家庭的补助预算21.47万元，占基本支出预算3.23％，同比增加0.48万元，增长2.29％。主要原因是晋职晋级工资福利支出经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算101.42万元，占基本支出预算15.24％，同比减少1.02万元，下降1％。主要原因是印刷费减少，安排预算在项目支出的服务采购类。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.24万元，同口径与2023年相同，无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.98万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排5.04万元，与上年持平。

（五）培训费2024年预算安排1.22万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算101.42万元，同比减少1.02万元，下降1％。保障公安厅厅森林公安直属一分局日常运行，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的主要原因是在职人员减少而减少的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额637.93万元，同比增加342.59万元，增长115%。政府集中采购预算91.75万元，占政府采购预算14.38%，同比减少67.44万元 ，下降42.36%；分散采购预算546.18万元，占政府采购预算85.62%，同比增加410.03万元，增长301%。主要原因：2024年新增546.18万元分散采购，为高峰派出所技术业务用房建设项目。

其中：

货物类采购608.99万元，占政府采购预算95.46%，同比增加342.59万元，增长128%。变化原因：2024年新增546.18万元为高峰派出所技术业务用房建设项目。

工程类采购0万元，占政府采购预算0％，同比无增减。

服务类采购28.94万元，占政府采购预算4.54%，同比无增减，均为集中采购目录内采购物业管理服务26.44万元、印刷服务2.5万元。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额26.44万元，占政府采购支出总额4.14%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称残疾人保障金专项经费，预算资金5.15万元，2024年度绩效目标为按时完成残疾人就业保障金的缴纳工作，以支持残疾人就业和保障残疾人生活，设1条数量指标：按年度缴纳残疾人就业保障金（＝1年）；设1条质量指标：按照税局缴纳通知全额按时缴纳（＝100%）；设1条时效指标：缴纳时间2024年6月30日前；设1条成本指标：一般公共预算资金投入金额≤5.15万元；设1条社会效益指标：积极配合征缴提高征缴单位的行政效率，减少行政冗余成本，效率较上年有所提升；设1条满意度指标：征缴单位满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公两费”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费；培训费。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：自治区公安厅森林公安直属一分局2024年预算公开报表

公安厅森林公安直属一分局本级2024年部门预算报表详见附件