广西壮族自治区公安厅2024年部门预算

广西壮族自治区公安厅

2024年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区公安厅2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 自治区公安厅2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区公安厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，自治区公安厅主要职责是：

（一）贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署，研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施，指导、监督、检查全区公安工作，指导全区公安法制工作，提出全区公安地方立法项目建议，根据自治区人民政府委托，起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱。

（四）指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

（六）指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

（七）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作，组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织、指导全区公安机关执法监督工作。

（十一）组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（十二）组织实施全区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（十三）制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配管理装备物资。

（十四）根据公安部的统一部署，组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作。

（十五）负责全区公安队伍建设工作，按照规定权限管理干部，组织指导并监督全区公安机关教育培训和公安宣传工作。

（十六）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织指导全区公安机关督察工作。

（十七）负责全区民用机场空防安全，机场范围内的治安管理，危害民用航空安全犯罪等案件的侦破工作。

（十八）掌握分析全区森林草原和野生动植物保护领域犯罪动态，研究拟定工作对策并组织实施。

（十九）组织、指导、协调全区涉及森林和草原案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全区有重大影响的犯罪案件。

（二十）组织、指导维护林区和草原治安秩序的稳定工作。

（二十一）组织、指导、协调开展森林和草原防火相关的火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破等工作，协同林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二十二）负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设；指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。依法查处所辖派出所受理有困难及管护范围内有较大影响的涉及森林和草原案件。参与或直接侦办上级公安机关督办的重大森林和草原犯罪案件。组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。组织实施并指导所辖派出所协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二十三）负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作，协助对应的林业主管部门做好维护林区稳定工作。办理本辖区涉及森林和草原刑事案件、治安案件和法律规定的相关行政案件。实施本辖区的森林和草原防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二十四）承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）公安厅本级作为一级预算单位，内设机构24个，主要包括驻厅纪检监察组、办公室、政治部、警令指挥部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安警察总队、刑事侦查总队、出入境管理总队、网络安全保卫总队、监所管理总队、机场公安局、森林警察总队、法制总队、警务保障部、禁毒总队、科技信息化总队、警务航空总队、审计处、离退休人员工作处、机关党委，还有3个机构名称根据文件规定不公开。直属行政单位5个，主要包括南宁机场、桂林机场、东兴口岸以及友谊关口岸签证处；自治区看守所。

（二）自治区公安厅二级预算单位包括：

1.广西警察学院为公安厅下属全额财政拨款的公益二类事业单位。学校现有仙葫、五合、长湖3个校区和北海训练基地，校园总面积1576亩，校舍建筑面积37万平方米，教学科研仪器设备总值1.1亿元，纸质图书100多万册，电子图书20多万册。设有马克思主义学院、侦查学院、治安学院、刑事科学技术学院、信息技术学院、交通管理工程学院、法学院、司法应用学院、公共管理学院、培训学院、继续教育学院、创新创业指导学院、公共基础教研部、警察体育教研部、大学外语部等二级教学院（部）15个、教辅机构5个、党政群团机构17个。学校获评全国公安教育训练先进集体、广西五一劳动奖状、自治区文明校园、广西高等学校教学改革与管理先进单位、自治区级卫生优秀学校，全区法治宣传教育先进集体、自治区级大学生校外实践教育基地（法学教育实践基地）。

2.公安厅交通警察总队高速公路管理支队为非独立核算单位。支队内设机构5个，主要包括高速公路巡警指导处、政治处、科技处、机关服务中心、教导处。支队下设10个直属高速大队。主要职责是指导、监督全区城乡道路交通管理工作，依法查处道路违法行为和交通事故，指导监督全区车辆管理和驾驶员管理工作。

3.公安厅计算机通信技术研究所为独立核算的公益一类事业单位。内设机构5个，主要包括信息开发研究室、网络系统运行室、技术防范研究室、安全监测室、通信技术研究室，并设立广西公安信息系统运维中心。主要职责为组织开展云计算、大数据等前沿科学技术与公安实战相结合的课题研究、技术创新和成果转化；承担公安信息化建设项目的技术论证、效益评估和开展公安信息化整体规划咨询、系统集成、资源整合、运行维保等支撑服务工作；承担跨警种跨部门的全警综合性信息化项目建设和其他专项工作。

4.公安厅居民身份证制作中心为独立核算的公益一类事业单位。内设机构4个，主要包括综合科、居民身份证制作管理科、特种证件制作管理科、文印科。主要职责为广西全区第二代居民身份证、居住证、人民警察证的制发、公安厅机关文件及其他资料印制等工作。

5.公安厅互联网信息安全中心为独立核算的公益一类事业单位。内设机构5个，主要包括综合室、巡查室等，另3个机构名称根据文件规定不公开。主要职责为承担全区公安机关对互联网的违法犯罪行为进行监测、打击等工作。

6.公安厅禁毒情报中心为独立核算的公益一类事业单位。无内设机构，主要职责是承担自治区公安厅开展禁毒管理有关技术性、辅助性工作。

7.公安厅出入境证件制作中心为独立核算的公益一类事业单位。内设机构3个，主要包括制证科、技术科、综合科。主要职责为负责全区普通护照、往来港澳台通行证、前往港澳通行证、往来台湾通行证、出入境通行证等各类因私出入境证件的制作和发放服务；承担全区公安机关出入境管理部门信息化建设规划、指导，信息系统维护保障；制证印章管理，空白证件申领、下拨、管理等工作。

8.机关服务中心为独立核算的公益一类事业单位。主要负责厅机关行政事务管理及后勤服务保障工作，包括厅机关水电、房屋设施的维护、公有住房管理、厅机关安全保卫、公务用车保障、物业管理等工作”的主要职责，以服务好厅机关为首要目标，在厅机关后勤服务保障工作中主动解决“急难”问题，让厅机关有序高效运转。

9.自治区公安厅森林公安直属分局为公安厅独立核算的二级预算单位，共计2个，分别是自治区公安厅森林公安直属一分局（驻地南宁市）、自治区公安厅森林公安直属二分局（驻地柳州市）；自治区公安厅森林公安直属分局派出所为三级预算单位，共计16个（详见预算单位情况表）。

厅森林警察总队机关及厅森林公安直属分局             预算单位情况表

第二部分：自治区公安厅2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入预算157310.86万元，同比增加9428.65万元，增长6.38％。

2024年支出预算157310.86万元，同比增加9428.65万元，增长6.38％。项目支出预算78065.82万元，占本年支出预算49.63％，同比减少10248.28万元，下降11.6％。

收入、支出增加的主要原因：一是公安厅辅警及编外人员经费从项目支出中转入基本支出保障以及民警每年职务职级变动形成人员经费增加；二是为推动广西公安教育高质量发展，学院引进了一批硕士和副高以上职称教师，因此在职绩效工资、高校编外人员经费和培训专项经费增加；三是按规定结转上一年度单位资金。

收入、支出减少的主要原因：一是2023年一次性项目共计30128万元，2024年未安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算157310.86万元，同比增加9428.65万元，增长6.38％。其中：

一般公共预算收入98483.08万元，同比减少33601.13万元，下降25.44％。

政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。

国有资本经营预算收入0万元，较上年无变化。

财政专户管理资金收入19501万元，同比增加3703万元，增长23.44％。

单位资金收入0万元，较上年无变化。

上年结转结余39326.79万元，同比增加39326.79万元，增长100％。

收入增长原因：一是公安厅辅警及编外人员经费从项目支出中转入基本支出保障以及民警每年职务职级变动形成人员经费增加；二是为推动广西公安教育高质量发展，学院引进了一批硕士和副高以上职称教师，因此在职绩效工资、高校编外人员经费和培训专项经费增加；三是按规定结转上一年度单位资金。

收入下降原因：一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算157310.86万元，同比增加9428.65万元，增长6.38％。其中：

本年支出预算157310.86万元，同比增加9428.65万元，增长6.38％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

204公共安全支出类科目支出108860.97万元，占本年支出预算69.2％，同比增加31239.63万元，增长40.25％。

205教育支出类科目支出28793.94万元，占本年支出预算18.3％，同比减少26259.24万元，下降47.7％。

208社会保障和就业支出类科目支出11392.12万元，占本年支出预算7.48％，同比增加2577.65万元，增长29.24％。

210卫生健康支出类科目支出3257.61万元，占本年支出预算2.14％，同比增加726.17万元，增长28.69％。

221住房保障支出类科目支出5006.22万元，占本年支出预算3.29％，同比增加1144.44万元，增长29.64％。

支出增长原因：一是公安厅辅警及编外人员经费从项目支出中转入基本支出保障以及民警每年职务职级变动形成人员经费增加；二是为推动广西公安教育高质量发展，学院引进了一批硕士和副高以上职称教师，因此在职绩效工资、高校编外人员经费和培训专项经费增加；三是按规定结转上一年度单位资金。

支出下降原因：一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出预算79245.04万元，占本年支出预算50.37％，同比增加19676.94万元，增长33.03％。其中：

人员经费预算69266.31万元，占基本支出预算87.41％，同比增加19589.29万元，增长39.43％。其中：工资福利支出预算65196.55万元，占基本支出预算82.27％，同比增加18659.9万元，增长40.1％；对个人和家庭的补助预算4069.76万元，占基本支出预算5.14％，同比增加929.39万元，增长29.59％。

公用经费（商品和服务支出）预算9978.73万元，占基本支出预算12.59％，同比增加87.65万元，增长0.89％。其中：其他商品和服务支出科目预算1208.74万元，占公用经费预算12.11％。

支出增长原因：一是根据财政预算编制要求，从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。

项目支出预算

项目支出预算78065.82万元，占本年支出预算49.63％，同比减少10248.28万元，下降11.6％。

支出下降原因：一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入98483.08万元，总支出98483.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少25.44%，主要原因是一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

财政拨款总支出较上年减少25.44%，主要原因是一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况

2024年一般公共预算收入98483.08万元，同比减少33601.13万元，下降25.44％。其中：中央补助5063.71万元，自治区本级93419.37万元，一般债券收入0万元。

收入下降原因：一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

（二）支出预算情况

2024年一般公共预算支出98483.08万元，同比减少33601.13万元，下降25.44％。

1.支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

204公共安全支出类科目支出69534.18万元，占本年支出预算70.61％，同比减少8087.15万元，下降10.42％。

205教育支出类科目支出13158.4万元，占本年支出预算13.36％，同比减少26443.72万元，下降66.77％。

208社会保障和就业支出类科目支出9101.55万元，占本年支出预算9.74％，同比增加634.02万元，增长7.49％。

210卫生健康支出类科目支出2656.87万元，占本年支出预算2.84％，同比增加125.43万元，增长4.96％。

221住房保障支出类科目支出4032.06万元，占本年支出预算4.32％，同比增加170.28万元，增长4.41％。

支出增长原因：为推动广西公安教育高质量发展，学院引进了一批硕士和副高以上职称教师，因此在职绩效工资、高校编外人员经费和培训专项经费增加。

支出下降原因：一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出预算62525.05万元，占本年支出预算63.49％，同比增加3938.68万元，增长6.72％。其中：

人员经费预算52954.68万元，占基本支出预算84.69％，同比增加4004.59万元，增长8.18％。其中：工资福利支出预算49707.86万元，占基本支出预算79.5％，同比增加3620.05万元，增长7.85％；对个人和家庭的补助预算3246.82万元，占基本支出预算5.19％，同比增加384.54万元，增长13.43％。

公用经费（商品和服务支出）预算9570.37万元，占基本支出预算15.31％，同比减少65.91万元，下降0.68％。

支出增长原因：根据财政预算编制要求，从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。

支出减少原因：根据财政厅要求，压减一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费额度。

项目支出预算

项目支出预算35958.03万元，占本年支出预算36.52％，同比减少37539.81万元，下降51.08％。

支出减少原因：一是2023年一次性项目2024年不再安排；二是广西警察学院自治区本级教育经费和中央发展资金减少2306.03万元，下降36.7%；三是根据要求，压减一般性财政支出；四是编外人员经费在基本支出中安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算62525.05万元，占本年支出预算63.49％，同比增加3938.68万元，增长6.72％。其中：

人员经费预算52954.68万元，占基本支出预算84.69％，同比增加4004.59万元，增长8.18％。其中：工资福利支出预算49707.86万元，占基本支出预算79.5％，同比增加3620.05万元，增长7.85％；对个人和家庭的补助预算3246.82万元，占基本支出预算5.19％，同比增加384.54万元，增长13.43％。

公用经费（商品和服务支出）预算9570.37万元，占基本支出预算15.31％，同比减少65.91万元，下降0.68％。

支出增长原因：根据财政预算编制要求，从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。

支出减少原因：根据财政厅要求，压减一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费额度。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费1371.72万元，同比减少43.38万元，下降3.07％。其中：

因公出国（境）费60万元，比上年增加 60万元。增长变化原因：2023年部门预算未将因公出国（境）经费纳入年初预算下达，主要根据每次出国申请由财政厅审核后下达实际出国费用。2024年根据政策规定重新在预算内编制因公出国（境）经费，主要用于执行上级部门出国（境）任务支出，最终以实际支出为准。

公务用车购置及运行维护费1197.94万元，同比减少90.63万元，下降7.03％。其中：公务用车购置费190万元，同比减少10万元，下降5％；减少变化原因：自治区机关事务管理局下达我厅2024年车辆购置配额200万元（含购置税），根据车辆单价，实际安排190万元。公务用车运行维护费1007.94万元，同比减少80.63万元，下降7.41％；减少变化原因：严格按照中央和自治区厉行过紧日子要求，从严控制，压减“三公两费”经费。

公务接待费113.78万元，同比减少12.75万元，下降10.08％；减少变化原因：严格按照中央和自治区厉行过紧日子要求，从严控制，压减“三公两费”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 2024年机关运行经费预算11405.65万元，同比2023年降低664.63万元，下降5.51％。该经费为保障公安厅日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算下降的主要原因是严格按照中央和自治区习惯过紧日子要求，从严控制，压减会议费、日常维修费及公务用车运行维护费经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算21795.67万元，同比减少13003.11万元，下降37.34％；减少变化原因：严格按照中央和自治区厉行过紧日子要求，从严控制政府采购预算编制；根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）有关规定，未达公开招标数额标准和分散采购限额标准的采购项目不编制政府采购预算。政府集中采购预算3528.65万元，占政府采购预算16.19％，同比减少1283.2万元，下降26.67％；分散采购预算18267万元，占政府采购预算83.81％，同比减少11719.93万元，下降39％。

货物采购4132.75万元，占政府采购预算18.96％；工程采购183万元，占政府采购预算0.84％；服务采购17479.89万元，占政府采购预算80.2％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算3845.31万元，面向中小企业预留金额3845.31万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算4467.84万元，预留1340.35万元专门面向中小企业采购，其中：预留804.21万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

     1.资产总量、分布、构成、变动等情况

（1）资产总量情况。自治区公安厅固定（无形）资产总量为290,743.61万元，资产总量较上年（276,668.15万元）增长5%。

（2）资产分布情况。土地、房屋及构筑物63,796.37万元，占资产总量22%；通用设备143,732.27 万元，占资产总量的49.5%；专用设备80,054.54万元，占资产总量的27.5%；家具用具3,160.43万元，占资产总量的1%。

（3）资产构成情况。固定资产期末账面数原值234,545.89万元，占资产总量的80.7%；无形资产（土地、软件）期末账面数原值56,197.72万元，占资产总量的19.3%。单价100万元以上专用设备期末账面数原值30,765.5万元（95项），占资产总量的10.6%。

（以上数据统计截止时间为2022年12月31日，最终数据以2023年部门决算数据为准。）

2.车辆构成情况

（1）厅本级车辆编制数为200辆，实有200辆，其中：领导工作用车3辆；一般执法执勤用车90辆；执法执勤特种专业用车89辆；老干部服务用车7辆；机要通信和应急用车11辆。

（2）广西警察学院车辆编制数17辆，实有17辆，其中：一般（公务）用车17辆.

（3）公安厅交警总队高速公路管理支队车辆编制数82辆，实有82辆，其中：执法执勤特种专业用车18辆；一般执法执勤用车64辆。

（4）公安厅居民身份证制作中心车辆编制数3辆，实有3辆。

（5）公安厅出入境证件制作中心车辆编制数1辆，实有1辆。

（6）公安厅森林公安直属一分局

高峰派出所。一般执法执勤用车编制3辆，实有车辆3辆。七坡派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。良凤江派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。东门派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。派阳山派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。大青山派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。雅长派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。钦廉派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。

（7）公安厅森林公安直属二分局

六万派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。博林派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。维都派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。黄冕派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。三门江派出所。一般执法执勤用车编制2辆，实有车辆2辆。大桂山派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。九万山派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。久仁派出所。一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目213个，预算资金35958.03万元；对下转移支付项目5个，预算资金5075万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：残疾人保障金专项经费，预算资金235万元，2024年度绩效目标：按照南宁市残联对区直各单位年度安排残疾人就业保障金的要求，安排应缴残疾人保障金，完成残疾人就业保障金年度缴纳工作。设1条数量指标：按年度缴纳残疾人保障金(=1年)；设1条质量指标：按照税局缴纳通知全额缴纳(=100%)；设1条时效指标：缴纳时间(按照税局通知时间)；设1条成本指标：预算成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：通过征缴以支持残疾人就业和保障残疾人生活(全额支持)；设1条满意度指标：南宁市残联对缴纳情况满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：自治区公安厅2024年部门预算报表

公安厅2024年部门预算报表详见附件