广西壮族自治区公安厅2022年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区公安厅2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占有情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 自治区公安厅2022年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：部门预算资金安排的“三公”经费预算表

表八：政府性基金预算拨款支出总表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区公安厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，自治区公安厅主要职责是：

（一）贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署，研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施，指导、监督、检查全区公安工作，指导全区公安法制工作，提出全区公安地方立法项目建议，根据自治区人民政府委托，起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱。

（四）指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

（六）指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

（七）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作，组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织、指导全区公安机关执法监督工作。

（十一）组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（十二）组织实施全区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（十三）制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配管理装备物资。

（十四）根据公安部的统一部署，组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作。

（十五）负责全区公安队伍建设工作，按照规定权限管理干部，组织指导并监督全区公安机关教育培训和公安宣传工作。

（十六）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织指导全区公安机关督察工作。
    （十七）负责全区民用机场空防安全，机场范围内的治安管理，危害民用航空安全犯罪等案件的侦破工作。

（十八）掌握分析全区森林草原和野生动植物保护领域犯罪动态，研究拟定工作对策并组织实施。

（十九）组织、指导、协调全区涉及森林和草原案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全区有重大影响的犯罪案件。

（二十）组织、指导维护林区和草原治安秩序的稳定工作。

（二十一）组织、指导、协调开展森林和草原防火相关的火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破等工作，协同林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二十二）负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设；指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。

（二十三）负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作，协助对应的林业主管部门做好维护林区稳定工作。办理本辖区涉及森林和草原刑事案件、治安案件和法律规定的相关行政案件。

（二十四）承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

公安厅本级作为一级预算单位，公开内设机构主要包括驻厅纪检组、办公室、政治部、警令指挥部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安警察总队、刑事侦查总队、出入境管理总队、网络安全保卫总队、监所管理总队、机场公安局、森林警察总队、法制总队、警务保障部、禁毒总队、科技信息化总队、警务航空总队、审计处共19个职能处室和离退休人员工作处、机关党委。直属行政单位4个，主要包括南宁机场、桂林机场、东兴口岸以及友谊关口岸签证处。

根据预算管理的有关规定，自治区公安厅部门预算涵盖的二级预算单位包括：

公安厅交警总队下设总队本级、高速公路支队（下设10个大队）。广西警察学院为公益二类事业单位。公安厅计算机通信技术研究所、公安厅居民身份证制作中心、公安厅互联网信息安全中心、公安厅出入境证件制作中心、公安厅禁毒情报中心均为公益一类事业单位。

公安厅森林公安直属一、二分局为公安厅直属二级预算单位，公安厅森林公安直属一、二分局本级及所辖派出所共18个单位为三级预算单位。

第二部分：自治区公安厅2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算112393.63万元，同比增加1902.77万元，增长1.72％。

2022年支出总预算112393.63万元，基本支出预算58869.47万元，占支出总预算52.38％，同比增加4928.97万元，增长9.14％。项目支出预算53524.16万元，占支出总预算47.62％，同比减少3026.20万元，下降5.35％。

（一）收入增加的主要原因：1.在职人数增加；2.人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加；3.工资总额的增加后各项社会保障缴费增加；4.人数增加后按支出标准计算的定额公用经费增加；5.学院财政专户管理资金收入增加2421万元，增长率20.64%，其中主要是教育收入增加769万元、其他收入增加1572万元、增加捐赠收入80万元。

（二）支出减少的主要原因：支出减少的主要原因为根据自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区公安厅2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财政法函〔2021〕105号）要求，扣减2022年项目支出预算1190.54万元。

二、部门收入情况说明

2022年收入总预算112393.63万元，同比增加1902.77万元，增长1.72％。

其中：一般公共预算收入97558.61万元，同比增加437.5万元，增长0.45％。；纳入财政专户管理资金收入14152万元，同比增加 2421万元，增长20.64％；上年结转结余资金收入683.01万元。

收入增加的主要原因：1.在职人数增加；2.人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加；3.工资总额的增加后各项社会保障缴费增加；4.人数增加后按支出标准计算的定额公用经费增加；5.学院财政专户管理资金收入增加2421万元，增长率20.64%，其中主要是教育收入增加769万元、其他收入增加1572万元、增加捐赠收入80万元。

三、部门支出情况说明

2022年支出总预算112393.63万元，基本支出预算58869.47万元，占支出总预算52.38％，同比增加4928.97万元，增长9.14％；项目支出预算53524.16万元，占支出总预算47.62％，同比减少3026.20万元，下降5.35％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

204公共安全支出类科目支出68436.34万元，占支出总预算60.89％，同比减少1106.81万元，下降1.64％；

205教育支出类科目支出28053.26万元，占支出总预算24.96％，同比增加3880.62万元，增长16.05％；

208社会保障和就业支出类科目支出9192.75万元，占支出总预算8.18％，同比增加973.88万元，增长11.85％；

210卫生健康支出类科目支出2658.57万元，占支出总预算2.37％，同比增加258.91万元，增长10.79％；

221住房保障支出类科目支出4052.71万元，占支出总预算3.60％，同比增加377.18万元，增长10.26％。

（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出。

1．基本支出预算

基本支出预算58869.47万元，占支出总预算52.38％，同比增加4928.97万元，增长9.14％。其中：

人员经费预算48358.67万元，占基本支出预算82.15％，同比增加4238.42万元，增长9.61％。其中：工资福利支出预算45176.8万元，占基本支出预算76.74％，同比增加3867.19万元，增长9.36％；对个人和家庭的补助预算3181.87万元，占基本支出预算5.41％，同比增加371.23万元，增长13.21％。

公用经费（商品和服务支出）预算10510.8万元，占基本支出预算17.85％，同比增加690.55万元，增长7.03％。

2．项目支出预算

项目支出预算53524.16万元，占支出总预算47.62％，同比减少3026.20万元，下降5.35％。

（三）支出减少的主要原因。

1.按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区公安厅2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财政法函〔2021〕105号）要求，在2021年的基础上扣减2022年项目支出预算1190.54万元。

2.经厅党委同意，为践行“为基层办实事”，补助基层公安机关基础设施建设资金，增加补助市县经费2600万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算97558.61万元，同比增加437.5万元，增长0.45％

2022年财政拨款支出预算97558.61万元，其中：基基本支出预算57990.39万元，占支出总预算59.44％，同比增加4838.45万元，增长9.10％；项目支出预算39568.23万元，占支出总预算40.56％，同比减少4400.94万元，下降10.01％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况

2022年一般公共预算收入97558.61万元，同比增加437.5万元，增长0.45％。

收入增加的主要原因：1.在职人数增加；2.人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加；3.工资总额的增加后各项社会保障缴费增加；4.人数增加后按支出标准计算的定额公用经费增加。

（二）支出预算情况

2022年一般公共预算支出97558.61万元，同比增加437.5万元，增长0.45％。

1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

204 公共安全支出类科目支出67753.32万元，占支出总预算69.45％，同比减少2618万元，下降3.72％；

205教育支出类科目支出14201.95万元，占支出总预算14.56％，同比增加1497.13万元，增长11.78％；

208社会保障和就业支出类科目支出8892.06万元，占支出总预算9.11％，同比增加924.87万元，增长11.61％；

210卫生健康支出类科目支出2658.57万元，占支出总预算2.73％，同比增加256.32万元，增长10.67％；

221住房保障支出类科目支出4052.71万元，占支出总预算4.15％，同比增加377.18万元，增长10.26％；。

2．按支出结构划分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出预算57990.39万元，占支出总预算59.44％，同比增加4838.45万元，增长9.10％。其中：

人员经费预算47701.99万元，占基本支出预算40.56％，同比增加4161.50万元，增长9.56％。其中：工资福利支出预算44792.01万元，占基本支出预算77.24％，同比增加3823.49万元，增长9.33％；对个人和家庭的补助预算2909.98万元，占基本支出预算5.02％，同比增加338.01万元，增长13.14％。   

公用经费（商品和服务支出）预算10288.4万元，占基本支出预算17.74％，同比增加676.95万元，增长7.04％。

支出增长的主要原因：1.在职人数增加；2.人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加；3.工资总额的增加后各项社会保障缴费增加；4.人数增加后按支出标准计算的定额公用经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算39568.23万元，占支出总预算40.56％，同比减少4400.94万元，下降10.01％。

支出减少原因主要为一是按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区公安厅2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财政法函〔2021〕105号）要求，在2021年的基础上扣减2022年项目支出预算1190.54万元。二是经厅党委同意，为践行“为基层办实事”，补助基层公安机关基础设施建设资金，增加补助市县经费2600万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算57990.39万元，占支出总预算59.44％，同比增加4838.45万元，增长9.10％。其中：

人员经费预算47701.99万元，占基本支出预算40.56％，同比增加4161.50万元，增长9.56％。其中：工资福利支出预算44792.01万元，占基本支出预算77.24％，同比增加3823.49万元，增长9.33％；对个人和家庭的补助预算2909.98万元，占基本支出预算5.02％，同比增加338.01万元，增长13.14％。   

支出增长的主要原因：1.在职人数增加；2.人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加；3.工资总额的增加后各项社会保障缴费增加；4.人数增加后按支出标准计算的定额公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年我厅一般公共预算“三公”经费合计2202.88万元，同比增加328.56万元，增长（下降）17.53％。减少具体情况如下：

1．因公出国（境）费68.25万元，同比减少5.85万元，下降7.89％。减少的原因为近两年受疫情影响，出国计划减少。

2．公务用车购置及运行费1188.57万元，同比增加228.3万元，增长23.77％。其中：公务用车购置费100万元，同比增加100万元，增长100％，增加的原因为2021年经自治区机关事务管理局审批同意，报废车辆后新增同等数量车辆购置费，主要为交警总队更新大型客车1辆，批复购车标准50万元/辆，安排车辆购置费50万元；高支更新小轿车2辆，批复购车标准25万元/辆，安排车辆购置费50万元。

公务用车运行维护费1088.57万元，同比增加128.3万元，增长13.36％；增加原因为2021年根据自治区财政厅要求压减一般性支出“三公”经费，但2022年并未压减，严格按照自治区财政核定“三公”经费控制数安排2022年“三公”经费预算。

3．公务接待费131.95万元，同比增加29.61万元，增长28.93％，增加原因为2021年根据自治区财政厅要求压减一般性支出“三公”经费，但2022年并未压减，严格按照自治区财政核定“三公”经费控制数安排2022年“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我厅无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算11651.06万元万元，同比2021年11627.48万元增加23.58万元，增长0.2％。保障公安厅日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算22604.03万元，同比增加101.07万元，增长0.45％。

政府集中采购预算2416.79万元，占政府采购预算10.69％，同比减少3610.05万元，下降59.9％；分散采购预算20187.24万元，占政府采购预算89.31％，同比增加3711.12万元，增长22.52％。主要原因为根据自治区财政政府采购有关规定，集中采购目与分类采购限额均进行了调整，因此集中采购预算减少，分散采购预算增加。

货物采购10162.48万元，占政府采购预算44.96％；工程采购869.01万元，占政府采购预算3.84％；服务采购11572.54万元，占政府采购预算51.2％。

（三）国有资产占有情况说明

截止2021年12月底，我厅资产总值376848.9万元。其中：库存现金0.81万元；银行存款22249.55万元；财政应返还额度823.88万元；其他应收款2408.87万元；预付账款276.48万元；库存物品116.83万元；政府储备物资1917.24万元。固定资产218227.62万元；无形资产52722.78万元；在建工程78104.84万元。（由于2021年部门决算正在审核中，最终数据以2021年部门决算公开数据为准。）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区公安厅2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元以上的重点项目公开41个，涉及一般公共预算拨款31973.87万元。详见附表。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：公安厅2022年部门预算报表

公安厅2022年部门预算报表详见附件

广西壮族自治区公安厅2022年部门预算公开表.xlsx

广西壮族自治区公安厅2022年项目支出（部门预算）绩效目标表.xls