广西壮族自治区公安厅2023年部门预算

广西壮族自治区公安厅2023年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区公安厅2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占有情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 自治区公安厅2023年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：部门预算资金安排的“三公”经费预算表

表八：政府性基金预算拨款支出总表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区公安厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，自治区公安厅主要职责是：

1.贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署，研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施，指导、监督、检查全区公安工作，指导全区公安法制工作，提出全区公安地方立法项目建议，根据自治区人民政府委托，起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3.组织、指导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱。

4.指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6.指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

7.指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8.指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作，组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作。

9.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10.组织、指导全区公安机关执法监督工作。

11.组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

12.组织实施全区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

13.制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配管理装备物资。

14.根据公安部的统一部署，组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作。

15.负责全区公安队伍建设工作，按照规定权限管理干部，组织指导并监督全区公安机关教育培训和公安宣传工作。

16.制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织指导全区公安机关督察工作。

17.负责全区民用机场空防安全，机场范围内的治安管理，危害民用航空安全犯罪等案件的侦破工作。

18.掌握分析全区森林草原和野生动植物保护领域犯罪动态，研究拟定工作对策并组织实施。

19.组织、指导、协调全区涉及森林和草原案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全区有重大影响的犯罪案件。

20.组织、指导维护林区和草原治安秩序的稳定工作。

21.组织、指导、协调开展森林和草原防火相关的火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破等工作，协同林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

22.负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设；指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。依法查处所辖派出所受理有困难及管护范围内有较大影响的涉及森林和草原案件。参与或直接侦办上级公安机关督办的重大森林和草原犯罪案件。组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。组织实施并指导所辖派出所协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

23.负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作，协助对应的林业主管部门做好维护林区稳定工作。办理本辖区涉及森林和草原刑事案件、治安案件和法律规定的相关行政案件。实施本辖区的森林和草原防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

24.承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

公安厅本级作为一级预算单位，公开内设机构主要包括驻厅纪检组、办公室、政治部、警令指挥部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安警察总队、刑事侦查总队、出入境管理总队、网络安全保卫总队、监所管理总队、机场公安局、森林警察总队、法制总队、警务保障部、禁毒总队、科技信息化总队、警务航空总队、审计处共19个职能处室和离退休人员工作处、机关党委。直属行政单位4个，主要包括南宁机场、桂林机场、东兴口岸以及友谊关口岸签证处。

根据预算管理的有关规定，自治区公安厅部门预算涵盖的二级预算单位包括：

公安厅交警总队高速公路管理支队（下设10个大队）。广西警察学院为公益二类事业单位。公安厅计算机通讯技术研究所、公安厅居民身份证制作中心、公安厅互联网信息安全中心、公安厅出入境证件制作中心、公安厅禁毒情报中心、机关服务中心均为公益一类事业单位。

公安厅森林公安直属一、二分局为公安厅直属二级预算单位，公安厅森林公安直属一、二分局本级及所辖派出所共18个单位为三级预算单位。

第二部分：自治区公安厅2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算147,882.21万元，同比增加35,488.58万元，增长31.58％。

2023年支出预算147,882.21万元，同比增加35,488.58万元，增长31.58％。项目支出预算79,770.31万元，占本年支出预算57.25％，同比增加26246.15万元，增长49.04％。

收入、支出增加的主要原因：1.增加机场公安局辅警人员经费和民警职务职级变动形成人员经费增加；2.厅本级年初预算按照自治区财政厅要求增加安排2023年新增政府一般债券项目经费4,553万元；3.广西警察学院五合校区建设经费提前到位；

二、部门收入情况说明

2023年收入总预算147,882.21万元，同比增加35,488.58万元，增长31.58％。其中：

其中：2023年一般公共预算收入132,084.21万元，同比增加34,525.6万元，增长35.39％。纳入财政专户管理资金15,798万元，同比增加1,646万元，增长11.63％；上年结转结余资金收入1992.51万元。

收入增加的主要原因：1.增加机场公安局辅警人员经费和民警职务职级变动形成人员经费增加；2.厅本级年初预算按照自治区财政厅要求增加安排2023年新增政府一般债券项目经费4,553万元；3.广西警察学院五合校区建设经费提前到位；4.学院财政专户管理资金将将历年教育事业收入财政专户额度纳入2023年预算。

三、部门支出情况说明

 2023年支出总预算147,882.21万元，基本支出预算59,568.10万元，占本年支出预算40.28％，同比增加698.63万元，增长1.19％。项目支出预算79,770.31万元，占本年支出预算57.25％，同比增加26246.15万元，增长49.04％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

204 公共安全支出类科目支出77,621.34万元，占本年支出预算52.49％，同比增加9,185万元，增长13.42%。

205 教育支出类科目支出55,053.18万元，占本年支出预算37.23％，同比增加26,999.92万元，增长963.25%。

208 社会保障和就业支出类科目支出8,814.47万元，占本年支出预算5.96％，同比减少351.28万元，下降3.82%。

210 卫生健康支出类科目支出2,531.44万元，占本年支出预算1.71％，同比减少127.13万元，下降4.78%。

221 住房保障支出类科目支出3,861.78万元，占本年支出预算2.61％，同比减少190.93万元，下降4.71%。

（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出。

1．基本支出预算

基本支出预算59,568.10万元，占本年支出预算40.28％，同比增加698.63万元，增长1.19％。其中：

人员经费预算49677.02万元，占基本支出预算83,40％，同比增加1318.35万元，增长2.73％。其中：工资福利支出预算46,536.65 万元，占基本支出预算78.12％，同比增加1359.85万元，增长3.01％；对个人和家庭的补助预算3,140.37 万元，占基本支出预算5.27％，同比减少41.50万元，下降1.3％。

公用经费（商品和服务支出）预算9,891.08 万元，占基本支出预算16.60％，同比减少619.72万元，下降5.90％。

2．项目支出预算

项目支出预算88314.11万元，占本年支出预算59.72％，同比增加34789.95万元，增长64.99％。

（三）支出增减的主要原因。

1.支出增加的原因为：主要是增加机场公安局辅警人员经费和民警职务职级变动形成人员经费增加；厅本级年初预算按照自治区财政厅要求增加安排2023年新增政府一般债券项目经费4,553万元；广西警察学院五合校区建设经费提前到位。

2.支出减少原因的说明：退休人员增加，部分人员调出，导致在职人员数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入132,084.21万元，同比增加34,525.6万元，增长35.39％。

2023年财政拨款支出预算万元，其中：基本支出预算58,586.37万元，占本年支出预算44.36％，同比增加595.98万元，增长1.03％；项目支出预算73,497.84万元，占本年支出预算55.64％，同比增加33,929.61万元，增长85.75％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况

2023年一般公共预算收入132,084.21万元，同比增加34,525.6万元，增长35.39％。

收入增加的主要原因：厅本级年初预算按照自治区财政厅要求增加安排2023年新增政府一般债券项目经费4,553万元；广西警察学院五合校区建设经费提前到位。

（二）支出预算情况

 2023年一般公共预算支出132,084.21万元，同比增加34,525.6万元，增长35.39％。

1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

204 公共安全支出类科目支出77,621.34万元，占本年支出预算58.77％，同比增加9,868.02万元，增长14.56％。

205 教育支出类科目支出 39,602.12万元，占本年支出预算29.98％，同比增加25,400.17万元，增长178.85％。

208 社会保障和就业支出类科目支出 8,467.53万元，占本年支出预算6.41％，同比减少424.53万元，下降4.77％。

210 卫生健康支出类科目支出2,531.44万元，占本年支出预算1.92％，同比减少127.13万元，下降4.78％。

221 住房保障支出类科目支出3,861.78万元，占本年支出预算2.92％，同比减少190.93万元，下降4.71％。

2．按支出结构划分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出预算58,586.37万元，占本年支出预算44.36％，同比增加595.98万元，增长1.03％。其中：

人员经费预算48,950.09万元，占基本支出预算83.55％，同比增加1248.10万元，增长2.62％。其中：工资福利支出预算46,087.81万元，占基本支出预算78.67％，同比增加1295.80万元，增长2.89％；对个人和家庭的补助预算2,862.28万元，占基本支出预算4.89％，同比减少47.18万元，下降1.62％。

公用经费（商品和服务支出）预算9,636.28万元，占基本支出预算16.45％，同比减少652.12万元，下降6.34％。

支出增加的原因为：主要是增加机场公安局辅警人员经费和民警职务职级变动形成人员经费增加；

支出减少原因的说明：退休人员增加，部分人员调出，导致在职人员数减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算73,497.84万元，占本年支出预算55.64％，同比增加33,929.61万元，增长85.75％。

支出增减原因的说明:厅本级年初预算按照自治区财政厅要求增加安排2023年新增政府一般债券项目经费4,553万元；广西警察学院五合校区建设经费提前到位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算58,586.37万元，占本年支出预算44.36％，同比增加595.98万元，增长1.03％。其中：

人员经费预算48,950.09万元，占基本支出预算83.55％，同比增加1248.10万元，增长2.62％。其中：工资福利支出预算46,087.81万元，占基本支出预算78.67％，同比增加1295.80万元，增长2.89％；对个人和家庭的补助预算2,862.28万元，占基本支出预算4.89％，同比减少47.18万元，下降1.62％。

支出增加的原因为：主要是增加机场公安局辅警人员经费和民警职务职级变动形成人员经费增加；

支出减少原因的说明：退休人员增加，部分人员调出，导致在职人员数减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费1415.1万元，同比增加26.33万元，增长1.9％。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比减少68.25万元，下降100％；增减变化原因政策规定因公出国经费不在预算中编制。

2、公务用车购置及运行维护费1288.57万元，同比增加100万元，增长8.41％。其中：公务用车购置费200万元，同比增加100万元，增长100％；增长变化原因根据机关事务管理局同意，报废车辆后新增同等数量车辆。公务用车运行维护费1088.57万元，同比无变化，无增长。

3、公务接待费126.53万元，同比减少5.42万元，下降4.11％；减少变化原因根据财政厅要求，压减一般性财政支出。

八、政府性基金预算情况说明

我厅无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我厅无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算12070.28万元，同比2022年11651.06万元增加419.22万元，增长3.6％。保障公安厅日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算增加的主要原因为机房运维消耗及勤务在岗时间增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算28631.76万元，同比增加6027.73万元，增长26.67％。

政府集中采购预算4637.19万元，占政府采购预算16.2％，同比增加2220.4万元，增长91.87％；分散采购预算23994.57万元，占政府采购预算83.8％，同比增加3807.33万元，增长18.86％。货物采购9629.53万元，占政府采购预算33.63％；工程采购1568.07万元，占政府采购预算5.48％；服务采购17434.16万元，占政府采购预算60.89％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算6681.84万元，面向中小企业预留金额6681.84万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算13856.32万元，预留4721.86万元专门面向中小企业采购，其中：预留3799.71万元面向小微企业采购。

增长变化原因根据公安业务工作实际需求，配置办公用品。

（三）国有资产占有情况说明

截止2022年12月底，我厅资产总值412632.98万元。其中：库存现金0万元；银行存款17451.26 万元；财政应返还额度 2731.48万元；其他应收款 2031.11万元；预付账款11490.48万元；库存物品116.83万元；政府储备物资1098.14万元。固定资产231441.45万元；无形资产55316.25万元；在建工程 90955.98万元。（由于2022年部门决算正在审核中，最终数据以2022年部门决算公开数据为准。）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区公安厅2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目公开101个，涉及一般公共预算拨款5757.46万元。详见附表。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：公安厅2023年部门预算报表

公安厅2023年部门预算报表详见附件